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2018年中國民主建國會海南省委員會預算公開

發表時間:2018-02-08 10:37

2018中國國會海南省委員會預算公開












目錄

第一部分   中國民主建國會海南省委員會概況

一、  主要職能

二、  部門預算單位構成

第二部分  中國民主建國會海南省委員會2018年部門預算表

一、  財政撥款收支總表

二、  一般公共預算支出表

三、  一般公共預算基本支出表

四、  一般公共預算“三公”經費支出表

五、  政府性基金預算支出表。

六、  部門收支總表

七、  部門收入總表

八、  部門支出總表

九、  項目支出績效信息表

第三部分  中國民主建國會海南省委員會2018年部門預算   情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 中國民主建國會海南省委員會概況

一、  主要職能

中國民主建國會主要是由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于社會主義事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度格局的參政黨之一。我單位是中國民主建國會的地方組織。主要職責是:

1.貫徹執行民建中央和省會員代表大會或會員大會的

決議,并定期報告工作。

2.參與中共海南省委、省政府重大決策的研討工作;對

社會重大、熱點問題進行調查研究,提出建議和意見。

3.履行民主監督職能,幫助執政黨搞好勤政、廉政建設。

4.抓好本會的思想、組織、領導班子建設,弘揚本會的

優良傳統,宣傳中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,鼓勵會員在建設中國特色社會主義事業和促進和諧社會實踐中建功立業。

5.發揮本會優勢,開展多種形式的社會服務活動,為推

進海南的經濟、文化和社會發展服務。

6.承辦省委、省政府和民建中央交辦的其他工作。

二、  部門預算單位構成

   納入中國民主建國會海南省委員會(部門)2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.民建海南省委會部門本級

  內設機構3個:辦公室、組織處、宣傳調研處(加掛參政議政與社會服務處牌子)。我單位現有人員編制10人,在職人員10人,退休人員5人。

   2.無納入民建海南省委會部門2017年度部門決算  編制范圍的二級預算單位

第二部分 中國民主建國會海南省委員會

2018年部門預算表

一、  財政撥款收支總表

二、  一般公共預算支出表

三、  一般公共預算基本支出表

四、  一般公共預算“三公”經費支出表

五、  政府性基金預算支出表。

六、  部門收支總表

七、  部門收入總表

八、  部門支出總表

九、  項目支出績效信息表

第三部分   中國民主建國會海南省委員會

2018年部門預算情況說明

一、關于中國民主建國會海南省委員會2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

本單位2018年財政撥款收支總預算266.03萬元。其中,收入總計266.03萬元,包括一般公共預算本年收入266.03萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計266.03萬元,包括一般公共服務支出222.64萬元、社會保障和就業支出23.97萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.36萬元、住房保障支出15.06萬元,結轉下年0萬元。

二、關于中國民主建國會海南省委員會2018年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

本單位2018年一般公共預算當年撥款266.03萬元,比上年預算數減少14.49萬元,主要是一般公共服務支出比上年減少了5.8萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少了0.02萬元, 教育支出減少了10.8萬元, 社會保障和就業支出增加了1.97萬元,住房保障支出增加了0.21萬元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出222.64萬元,占83.69%;社會保障和就業支出23.97萬元,占9%;醫療衛生與計劃生育支出4.36萬元,占1.64%,住房保障支出15.06萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2018年預算數為186.64萬元,比上年預算數增加1.35萬元,主要原因是人員工資逐年增加。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數為19萬元,比上年預算數減少了12.3萬元,主要原因是整個一般公共預算支出減少和調劑至其他經濟科目分類。

三、關于中國民主建國會海南省委員會2018年一般公共預算基本支出情況說明

本單位2018年一般公共預算基本支出為230.03萬元,其中:

人員經費157.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老繳費、其他工資福利支出等;

公用經費72.46萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維費等。

四、中國民主建國會海南省委員會2018年“三公”經費預算情況說明

本單位2018年“三公”經費預算數為3.43萬元,其中:

   因公出國(境)經費0萬元

公務用車購置及運行費3.33萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費13.1萬元),較上年預算持平。

公務接待費0.1萬元,與上年預算下降99.62%。主要原因是減少公務接待人次及批次。

五、中國民主建國會海南省委員會2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

本單位2018年無政府性基金預算。

六、關于中國民主建國會海南省委員會2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為經費撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、進修和培訓、社會保障和就業支出、醫療衛生和生育支出、住房保障支出、住房公積金、住房補貼。本單位2018年收支總預算266.03萬元。

七、關于中國民主建國會海南省委員會2018年收入預算情況說明

本單位2018年收入預算266.03萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;經費撥款收入266.03萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%

八、關于中國民主建國會海南省委員會2017年支出預算情況說明

本單位2018年支出預算266.03萬元,其中:基本支出230.03萬元,占86.47%;項目支出36萬元,占13.53%

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年本單位的機關運行經費預算186.64萬元。

(二)政府采購情況

2018本單位政府采購預算總額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,本單位共有車輛1輛,為機

要通信應急用車。本單位無價值100萬元以上的設備。

(四)績效目標設置情況

2018本單位有4個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算36萬元。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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